馆陶县档案局2018年项目自评报告
发布时间:2019-12-25浏览次数:2764字体:
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馆陶县档案局档案日常管理费项目绩效自评报告

 

一、项目资金使用情况

(一)资金到位情况

1、项目预算安排情况。项目预算安排总额 2万元,其中:县本级财政安排2万元。

2、财政拨款总额2万元。

3、资金到位率100%

(二)资金使用情况

1、项目实际支出总额2万元。

2、资金使用率100%

(三)政府预算支出经济分类科目变动情况

1、项目库中申报的科目编码及名称:档案日常管理费,申报金额2万元。科目编码及名称:50201-办公经费,申报金额 2万元。

2、实际支出形成的政府预算支出经济分类科目编码及名称:50201-办公经费,实际支出金额2万元。

 

3、科目及金额变动情况:未发生变动

二、项目绩效指标完成情况分析

(一)项目产出绩效指标完成情况分析

1、数量指标完成情况

A数量指标实际完成情况

2018年,我馆查询档案2000余人,提供卷(件)5000余卷(件),为工作查考、退休、提供证明等提供了便利,出具证明100余人次。

B    超过绩效指标:查询人数增加,为退休、查阅档案提供了便利。

C改进措施:加快档案接收、整理和分类工作,提高档案的数字化进程

2、质量指标完成情况

A质量指标实际完成情况

部分档案文件虽被虫鼠损坏。但通过各科室的努力,使档案查询和利用率均维持在95%以上。

B原因:防虫防鼠工作需要进一步完善。

C措施:加强对档案的管理,针对档案馆虫、鼠进行全方面的检查,争取把损失减到最小。

 

3、时效指标完成情况

预计完成日期201812月;实际完成日期201812月。

(二)项目效果指标完成情况分析

项目实现的社会效益分析

2018年,我馆查询档案2000余人,提供卷(件)5000余卷(件),为工作查考、退休、提供证明等提供了便利,出具证明100余人次。咨询人数增加,为退休、查阅档案提供了便利。为更好地服务大众,我馆加快档案接收、整理和分类工作,提高档案的数字化进程2018年,我馆查询档案2000余人,提供卷(件)5000余卷(件),为工作查考、退休、提供证明等提供了便利,出具证明100余人次。咨询人数增加,为退休、查阅档案提供了便利。为更好地服务大众,我馆加快档案接收、整理和分类工作

满意度指标完成情况分析

1、满意度指标抽样调查的开展情况

项目完成后,我馆查询档案2000余人,提供卷(件)5000余卷(件),为工作查考、退休、提供证明等提供了便利,出具证明100余人次。

2、抽样调查结果:

通过对档案查询人员的询问,来馆查档人员对查询结果满意度100%

三、绩效自评工作的经验、问题和建议

2018年,我馆在档案的日常管理工作方面总结了更多的经验,为下一步实现档案数字化管理提供了很好的基础,同时,在保存档案的完成度方面也有一些不足。为此我们制定全县档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案干部培训工作,协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。通过对档案专员的培训,建立、完善全县档案工作人才建设,多形式开展机关文体活动,努力打造一支政治强、业务精、作风优、有朝气的干部队伍,为推进档案事业健康快速发展提供坚强的组织保障和人才保障。

通过开展绩效自评,清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等,在今后的项目实施中提高使用效率,积极发挥项目资金作用,提高工作效率,为下年预算提供依据。

 

馆陶县档案局档案馆水电费项目绩效自评报告

 

一、项目资金使用情况

(一)资金到位情况

1、项目预算安排情况。项目预算安排总额10万元,其中:县本级财政安排10万元。

2、财政拨款总额10万元。

3、资金到位率100%

(二)资金使用情况

1、项目实际支出总额10万元。

2、资金使用率100%

(三)政府预算支出经济分类科目变动情况

项目库中申报的科目编码及名称:50201办公经费,申报金额8万元。50209维修费,申报金额2万元。

2、实际支出形成的政府预算支出经济分类科目编码及名称:50201电费,实际支出金额6万元。科目编码及名称:50201水费 ,实际支出金额 0.15万元。科目编码及名称:50201屋面防水维修 ,实际支出金额0.32万元。科目编码及名称:50201办公室改造装修,实际支出金额0.45万元。科目编码及名称:50201中央空调维修,实际支出金额0.55万元。科目编码及名称:50209房顶维修,实际支出金额0.55万元。科目编码及名称:50209保洁费实际支出金额1.98万元。

 

3、科目及金额变动情况:政府预算支出经济分类科目:    保洁费,1.98万元;政府预算经济分类变动保洁费1.98万元,,项目库中申报的50209维修(护)费金额2万元,政府支出经济分类科目变动率:99%.1.98/2100%=0.99

政府预算支出经济分类科目50201水电费实际支出6.15万元,政府经济分类科目变动50209维修(维护)费金额3.85万元。项目库中申报的50201水电费科目金额为10万元。科目变动率为:3.85/10100%=38.5%

4、相关说明:年初预算申请项目未考虑到保洁费,直接申请为50201办公经费,从而导致实际支出时部分资金用于支付保洁费。年初预算申请维修费为2万元,实际支出需要维修费3.85万元,导致实际支出时部分资金用于维修费的支付,与经济分类科目稍有不符。

二、项目绩效指标完成情况分析

(一)项目产出绩效指标完成情况分析

1、数量指标完成情况

为维护日常工作需要,发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供服务。我局依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。负责接受县直机关团体事业单位的档案资料及对进馆档案的质量检查、验收;负责档案的开放、公布和资料的提供利用工作。年度内完成了1500卷(件)次的档案收集和整理,完成档案查询工作2000卷(次)。

2、质量指标完成情况

组织档案科学技术和理论研究,推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容,满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求,提高档案利用价值。

3、时效指标完成情况

预计完成日期201812月;实际完成日期201812月。未按时完成原因:无

(二)项目效果指标完成情况分析

1、项目实现的社会效益分析

我局依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。提供档案查阅和利用,培育档案文化产业,档案的搜集、征集、整理、汇集。通过收集整理的过程,重新编码保存,以便于查看和利用。2018年我馆查阅档案2000余卷(件),完成档案的整理和收集工作1500余卷(件)。通过项目的实施,保障档案局日常工作的需求,完善档案局服务的体系。为档案的收集、整理和保存提供更好的服务。

(三)满意度指标完成情况分析

1、满意度指标抽样调查的开展情况

项目完成后,我馆查询档案2000余人,提供卷(件)5000余卷(件),为工作查考、退休、提供证明等提供了便利,出具证明100余人次。

2、抽样调查结果:

抽样结果显示,95%以上来馆查档人员对查询结果非常满意,

确保了档案馆日常工作的需求,确保了档案的查询、收集和整理工作的顺利进行,维护了档案馆正常的工作秩序。

三、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效自评,发现年初绩效项目申报不到位,导致支出项目科目与年初申报不符。在今后的项目实施中,清晰了解项目资金的使用情况,严格按照填报项目支出。在今后的项目实施中提高工作效率,为下年预算提供依据。

 

深化拓展学会学术研讨交流、档案知识普及和社会服务活动,不断提升全市档案学术研讨的氛围和水平;做好档案培训工作,建立、完善全市档案工作人才专家库建设;扎实做好职称申报、评审和管理工作;多形式开展机关文体活动,努力打造一支政治强、业务精、作风优、有朝气的干部队伍,为推进档案事业健康快速发展提供坚强的组织保障和人才保障。

 
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